中國共産黨雲南省委員會政法委員會2019年度部門決算

发布时间:2020年08月26日   责任编辑:

中國共産黨雲南省委員會政法委員會

2019年度部門決算

 

目錄

第一部分  中國共産黨雲南省委員會政法委員會概况

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、三公經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分  2019年度部門決算情况说明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資産占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

(一)項目支出績效自評報告(表)

(二)部門整體支出績效自評報告

(三)部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  中國共産黨雲南省委員會政法委員會概况

一、主要職能

(一)主要職能

中國共産黨雲南省委員會政法委員會(简称省委政法委)是中共云南省委领导和管理政法工作的职能部门,主要履行以下职责:

1.深入貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想,全面貫徹黨的路線方針政策和黨中央、省委決策部署,統一政法各部門的思想和行動,堅持黨對政法工作的絕對領導,堅決維護黨中央權威和集中統一領導。

2.深入貫徹黨中央和省委決定,對全省政法工作研究提出全局性部署,推進平安雲南、法治雲南建設,加強過硬隊伍建設,深化智能化建設,堅決維護國家政治安全、確保社會大局穩定、促進社會公平正義、保障人民安居樂業。

3.了解掌握和分析研判政法工作情況動態,分析政治安全和社會穩定形勢,創新完善多部門參與的綜治維穩工作機制,協調推動預防、化解影響穩定的社會矛盾和風險,協調應對和處置重大突發事件。

4.加強對政法工作的督查,統籌協調社會治安綜合治理、維護政治安全、維護社會穩定、反邪教有關法律法規政策的實施工作。

5.協調指導督促邊境維穩處突事務,推動形成打擊跨境犯罪工作合力,強化邊境管控,維護邊境安全。

6.組織開展政法領域的調查研究,研究擬定政法工作相關政策措施,及時向省委提出建議。

7.掌握分析政法輿情動態,指導協調政法部門媒體網絡宣傳工作,指導政法部門做好涉及政法工作的重大宣傳工作。

8.監督和支持政法各部門依法行使職權,指導和協調政法各部門密切配合,研究和協調重大、疑難案件,督促和推動大案要案的查處工作,推進嚴格執法、公正司法。

9.組織研究和統籌協調政法改革中的有關重大問題,深化政法改革。

10.指導推動政法系統黨的建設和政法隊伍建設,代管省法學會。

11.完成中央政法委和省委交辦的其他任務。

(二)2019年度重點工作任務介紹

2019年度省委政法委堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想爲指導,深入學習貫徹黨的十九大、十九屆二中、三中、四中全會精神,堅決維護好政治安全和國家安全,主動服務保障全省經濟社會發展,深入推進平安雲南建設,全面深化法治雲南建設,積極推進政法智能化建設,全面推進過硬政法隊伍建設,爲我省實現跨越式發展、決勝全面建成小康社會創造安全的政治環境、穩定的社會環境、公正的法治環境、優質的服務環境。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構成

纳入中國共産黨雲南省委員會政法委員會2019年度部門決算编报的单位共3个。其中:行政单位1個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位2個。分別是:

1.中國共産黨雲南省委員會政法委員會机关本级

2.雲南省政法研究所

3.雲南省政法幹部宣教中心

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

我單位人員編制人數等內容涉及國家秘密,不屬于公開範圍。

離退休人員33人。其中:離休1人,退休32人。

實有車輛編制12輛,在編實有車輛12輛。

 

第二部分  2019年度部門決算表

(詳見附件)

我單位沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》無數據。

 

第三部分  2019年度部門決算情况说明

一、收入決算情況說明

中國共産黨雲南省委員會政法委員會2019年度收入合計5,463.35萬元。其中:財政撥款收入5,105.60萬元,占總收入的93.45%;經營收入294.29萬元,占總收入的5.39%;其他收入63.46万元,占總收入的1.16%。與上年對比财政收入減少1,635.43万元,下降24.25%;經營收入減少51.87萬元,下降14.98%,其他收入增加21.44萬元,增長51.02%。主要原因分析:一是由于開展的項目工作較2018年減少,相應減少了項目經費收入;二是因2018年機構改革,按省財政廳要求將某涉密單位決算納入省委政法委機關本級2018年決算編報,而省委政法委機關本級2019年決算數據不包含該單位數據導致2019年與2018年相比財政收入減少;三是下屬實行企業化管理的事業單位雲南省政法幹部宣教中心經營收入較上年減少;四是2019年上級機關增加了相關經費補助等原因,其他收入增加。

二、支出決算情況說明

中國共産黨雲南省委員會政法委員會2019年度支出合計5,523.87萬元。其中:基本支出3,238.84萬元,占總支出的58.63%;項目支出1,841.44萬元,占總支出的33.34%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共443.58萬元,占總支出的8.03%。與上年對比基本支出減少965.63萬元,下降22.97%;項目支出減少1,319.79萬元,下降41.74%,上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出增加49.48萬元,增長12.55%。主要原因分析:一是2019年機關人員變動造成人員經費支出較上年減少;二是2018年機構改革,按省財政廳要求將某涉密單位決算納入省委政法委機關本級2018年決算編報,而省委政法委機關本級2019年決算數據不包含該單位數據導致2019年與2018年相比財政支出減少;三是2019年本級直接開展的項目工作較上年減少,相應減少了項目經費支出;四是下屬實行企業化管理的事業單位雲南省政法幹部宣教中心經營支出較上年增加。

(一)基本支出情況

2019年度用于保障中國共産黨雲南省委員會政法委員會机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,238.84万元。與上年對比基本支出減少965.63萬元,下降22.97%,主要原因分析:一是2019年機關人員減少造成人員經費支出較上年減少;二是因2018年機構改革,按省財政廳要求將某涉密單位決算納入省委政法委機關本級2018年決算編報,而省委政法委機關本級2019年決算數據不包含該單位數據,導致2019年与2018年相比财政基本支出減少。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的86.60%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的13.40%。

(二)項目支出情況

2019年度用于保障中國共産黨雲南省委員會政法委員會机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,841.44万元。與上年對比, 項目支出減少1,319.79万元,下降41.72%,主要原因分析:一是2019年本级直接开展的項目工作较上年減少,相应減少了項目经费支出二是因2018年機構改革,按省財政廳要求將某涉密單位決算納入省委政法委機關本級2018年決算編報,而省委政法委機關本級2019年決算數據不包含該單位數據,導致2019年与2018年相比項目支出減少。相关具体項目开支及开展工作情况:

1.行政運行支出13萬元,用于因公出國專項支出;

2.一般行政管理事務支出460萬元,用于平安雲南建設及綜治維穩相關工作;

3.其他共産黨事務支出1,133.18萬元,用于社會治安綜合治理工作、維護穩定工作、多元矛盾糾紛化解工作、涉法涉訴及案件評查工作、雲南省法學會業務開展等工作;

4.其他公共安全支出201萬元,用于禁毒工作、大案要案工作、春節慰問基層政法部門等支出;

5.行政事業單位醫療支出4.26萬元,用于職工年度體檢開支;

6.其他一般公共服務支出30萬元,用于煙草扶持工作。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

中國共産黨雲南省委員會政法委員會2019年度一般公共預算財政撥款支出5,054.77萬元,占本年支出合計的91.51%。與上年對比減少2,136.26萬元,下降29.7%,主要原因分析:一是2018年機構改革,按省財政廳要求將某涉密單位決算納入省委政法委機關本級2018年決算編報,而省委政法委機關本級2019年決算數據不包含該單位數據,導致2019年与2018年相比一般公共預算財政撥款支出減少二是2019年本级直接开展的項目工作较上年減少,相应減少了項目经费支出。

(二)一般公共預算財政撥款支出决算具体情况

1.一般公共服務(類)支出4,365.90萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的86.37%。主要用于人員工資、公用開支、平安雲南建設、政法綜治維穩業務、綜治信息化系統建設、多元矛盾糾紛化解、涉法涉訴及案件評查、雲南省法學會業務開展等項目開支。其中:人員支出2,804.96萬元,辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費支出433.88萬,平安雲南建設、政法綜治維穩業務等項目支出1,127.06萬元;

2.公共安全(類)支出201.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的3.98%。主要用于禁毒工作、大案要案工作、春節慰問基層政法部門等支出;

3.社會保障和就業(類)支出263.70萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的5.22%。主要用于離休人員經費13.94萬元,機關事業單位基本養老保險繳費等支出249.76萬元;

4.住房保障(類)支出224.18萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的4.43%。主要用于爲繳納職工公積金支出。

四、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款三公經費支出決算總體情況

中國共産黨雲南省委員會政法委員會2019年度一般公共預算財政撥款“三公”经费支出预算为129.95万元,支出决算为59.52万元,完成预算的45.8%。其中:因公出国(境)费支出决算为14.51万元,完成预算的27.38%;公務用車購置及运行费支出决算为39.23万元,完成预算的62.32%;公务接待费支出决算为5.78萬元,完成预算的41.29%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因分析:一是因扫黑除恶工作需要,经省人民政府批准我委2019年共组织4批次因公出国仅仅成行1个批次,因此开支的出国经费较上年減少二是省委政法委嚴格加強三公經費的管理,三公經費開支下降。

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”经费支出决算数比2018年減少59.85万元,下降50.14%。其中:因公出国(境)费支出决算減少26.18万元,下降64.34%;公務用車購置及运行费支出决算減少30.33万元,下降43.60%;公务接待费支出决算減少3.34万元,下降36.62%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”经费支出决算減少的主要原因分析:一是2018年機構改革,按省財政廳要求將某涉密單位決算納入省委政法委機關本級2018年決算編報,而省委政法委機關本級2019年決算數據不包含該單位數據,導致2019年与2018年相比三公经费支出減少;二是因扫黑除恶工作需要,经省人民政府批准我委2019年共组织4批次因公出国仅仅成行1个批次,因此开支的出国经费较上年減少。

 (二)一般公共預算財政撥款三公經費支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款三公經費支出決算中,因公出國(境)費支出14.51萬元,占24.38%;公務用車購置及運行維護費支出39.23萬元,占65.91%;公務接待費支出5.78萬元,占9.71%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出14.51萬元,共安排因公出國(境)團組1個,累計3人次。開展內容包括:赴菲律賓、印度尼西亞、馬來西亞出訪3人。

2.公務用車購置及運行維護費支出39.23萬元。其中:

公務用車購置支出0.00萬元,購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出39.23萬元,開支財政撥款的公務用車保有量爲12輛。主要用于政法綜治維穩工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出5.78萬元。其中:

國內接待費支出5.78萬元,共安排國內公務接待55批次,接待人次579人。主要用于因開展政法綜治維穩工作接待上級和州(市)、縣(市、區)對口部門發生的接待支出。

國(境)外接待費支出0.00萬元。

 

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

中國共産黨雲南省委員會政法委員會2019年機關運行經費支出433.25萬元,與上年對比減少94.19万元,下降17.86%,主要原因分析:一是因2018年機構改革,按省財政廳要求將某涉密單位決算納入省委政法委機關本級2018年決算編報,而省委政法委機關本級2019年決算數據不包含該單位數據,導致2019年机关运行费用较上年減少二是机关人员減少,2019年机关运行费用较上年減少。部门机关运行经费主要用于日常办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、車輛运维、通信、会议、培训等机关运行支出。

二、國有資産占用情況

截至2019年12月31日,中國共産黨雲南省委員會政法委員會資産總額5,175.28万元,其中:流動資産933.52万元,固定資産3,605.5万元,在建工程77.49万元,其他資産558.77万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年資産總額減少2,361.69万元,其中:流動資産增加96.9万元,固定資産減少2,223.63万元,在建工程增加11.86万元,其他資産減少246.82万元。实现资产处置收入0.12万元;出租房屋264平方米,系代管资产,实现资产使用收入59.81万元(含银行存款利息3.71万元,已全额上缴国库)。

 

 

國有資産占有使用情況表

 

 

單位:萬元

項目

行次

資産總額

流動資産

固定資産

對外投資/有價證券

在建工程

無形資産

其他資産

小計

房屋構築物

車輛

單價200萬以上大型設備

其他固定資産

欄次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合計

1

5,175.28 

933.52 

3,605.5

3,136.36 

97.12 

 

372.02

 

 77.49

 

558.77 

 

 

 

填报说明:1.資産總額=流動資産+固定資産+对外投资/有价证券+在建工程+無形資産+其他資産2.固定資産=房屋構築物+車輛+单价200万元以上大型设备+其他固定資産

 

三、政府采購支出情況

2019年度,部门政府采购支出总额476.17万元,其中:政府采购货物支出63.83万元;政府采购服务支出361.54万元; 政府采购工程支出50.8万元。授予中小企业合同金额310.37万元,占政府采购支出总额的65.18%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表(附表9-附表11)

五、其他重要事項情況說明

(一)因省委政法委的一般行政管理事务、其他共産黨事務支出、公共安全(类)支出中所包含维护社会稳定和涉法涉诉及执法监督相关項目被云南省保密局认定为涉密項目,不属于公开范围,因此在相关項目概况表及項目绩效目标表中未作公开。

(二)根据省财政厅要求对以前年度固定資産补计提折旧,因此2019年度固定資産減少金额较大

六、相關口徑說明

(一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

(二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

(三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,三公经费包括因公出国(境)费、公務用車購置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公務用車購置费,指公務用車購置支出(含車輛购置税、牌照费);公務用車運行維護费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动車輛,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公務用車購置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和項目支出)。

 

第五部分  名詞解釋

一、政府采購:政府采購也稱公共采購,是指各級國家機關、實行預算管理的事業單位和社會團體,采取競爭、擇優、公開的形式,使用財政性資金,以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務的行爲。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規範的總稱。

二、结余结转:结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行,需按原項目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。